2025年人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)普遍面臨 "高稅負(fù)、低利潤" 的行業(yè)困境。根據(jù)人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展報(bào)告，行業(yè)平均增值稅稅負(fù)率達(dá) 5.8%，企業(yè)所得稅貢獻(xiàn)率超過 12%。但許多老板不知道的是，如今針對現(xiàn)代服務(wù)業(yè)推出的稅收返還政策，繳稅一千萬最高可返稅四百萬，下面我們跟隨智小賬一起來具體了解一下;人力資源公司稅收返還政策！繳稅一千萬合規(guī)返稅四百萬！
人力資源公司稅收返還政策：
1、適用范圍：提供勞務(wù)派遣、人力資源外包服務(wù)；
2、計(jì)稅方式：對地方留存部分（50%）實(shí)施階梯返稅！
以我們?nèi)ツ旰吞K州某人力資源外包公司為例，2024 年通過入駐稅收優(yōu)惠園區(qū)，成功獲得增值稅地方留存部分 80% 返還，企業(yè)所得稅留存 80% 返還，當(dāng)年繳稅一千萬，獲得四百萬返稅！
也就是說在地方一級留存園區(qū)返稅給企業(yè)留存部分的70%-80%，園區(qū)可實(shí)現(xiàn)當(dāng)天納稅，次月返稅到賬！企業(yè)可享受園區(qū)墊稅獎(jiǎng)勵(lì)政策，增值稅返稅比例達(dá)80%，綜合稅負(fù)率8.6%！園區(qū)大多分布在江西新余、江蘇淮安、安徽蕪湖等地，園區(qū)返稅比例80%起步，政策穩(wěn)定，次月兌現(xiàn)，法人不用到場，方便快捷。
人力資源公司返稅園區(qū)政策對比：
園區(qū)名稱 | 增值稅返還比例 | 企業(yè)所得稅返還 | 個(gè)稅返還 |
上海奉賢 | 地方留存 60% | 留存 70% | 核定 1.5% |
江蘇宿遷 | 留存 80% | 留存 80% | 核定 0.8% |
重慶黔江 | 留存 70% | 留存 75% | 核定 1.2% |
專業(yè)的事情交給專業(yè)的人來干更安全可靠！我們是經(jīng)工商局核發(fā)《營業(yè)執(zhí)照》+財(cái)政局核發(fā)《代理記賬許可證》的正規(guī)財(cái)稅公司，更值得您放心合作！
我們擁有一手合作園區(qū)，全國 30 + 個(gè)稅收優(yōu)惠園區(qū)！入駐形式簡單！具體詳情可撥打網(wǎng)站底部電話（或添加微信）咨詢我們專業(yè)的稅務(wù)籌劃師！
人力資源公司返稅申請流程（案例實(shí)操）：
一、選擇優(yōu)惠園區(qū)：
建議優(yōu)先考慮：長三角地區(qū)（江蘇、安徽）、成渝經(jīng)濟(jì)圈、海南自貿(mào)港等；
客戶真實(shí)對比案例：
1、蘇州園區(qū)：增值稅返還比例65%，需實(shí)體辦公！
2、重慶園區(qū)：返還比例80%，可虛擬注冊！
3、最終選擇重慶，節(jié)省租金成本120萬/年！
二、設(shè)立合規(guī)主體：
1、新設(shè)服務(wù)外包子公司
2、簽訂三方協(xié)議明確業(yè)務(wù)分流
3、建立獨(dú)立核算體系
人力資源公司架構(gòu)調(diào)整案例：
1、原架構(gòu)：上?？偣荆ǘ愗?fù)率6.8%）
2、新架構(gòu)：上海總部+重慶外包子公司（稅負(fù)率4.2%）
3、年享受稅收優(yōu)惠：320萬元
三、準(zhǔn)備申請人力資源公司返稅材料：
1、必備文件清單：
2、完稅證明復(fù)印件（需稅務(wù)蓋章）
3、銀行繳稅回單
4、營業(yè)執(zhí)照副本
5、園區(qū)入駐協(xié)議
四、繳稅等待次月返稅：
我們合作園區(qū)返稅節(jié)點(diǎn)一般為本月繳稅，次月返還！
1、月度申報(bào)：次月 15 日前
2、園區(qū)審核：5 個(gè)工作日
審核通過只有會通過財(cái)政補(bǔ)貼、扶持金的形式返還給公司！并且返還的比例為地方留存的80%！這樣我們在繳納一千萬的稅款之后可以獲得返稅： 四百萬左右返稅金額！
人力資源公司常見問題與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警：
Q1：稅收返還是否合法？
A：完全合法，依據(jù)財(cái)政部《關(guān)于完善縣級基本財(cái)力保障機(jī)制的意見》，地方政府可將留存稅收用于產(chǎn)業(yè)扶持。
Q2：返還政策會突然取消嗎？
A：園區(qū)政策通常簽約 3-5 年，建議選擇國家級經(jīng)開區(qū)（政策穩(wěn)定性更強(qiáng)）
人力資源公司稅務(wù)優(yōu)化流程：
| 1、診斷階段（1 周） | 2、架構(gòu)設(shè)計(jì)（2-3 周） | 3、落地實(shí)施（1 個(gè)月） | 4、持續(xù)優(yōu)化（年度） |
| 梳理現(xiàn)有業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu) | 設(shè)計(jì)分子公司布局 | 辦理跨區(qū)遷移 / 新設(shè)登記 | 政策動態(tài)追蹤 |
| 測算潛在稅務(wù)籌劃空間 | 制定業(yè)務(wù)分流方案 | 建立財(cái)稅管理系統(tǒng) | 優(yōu)惠申報(bào)管理 |
在 2025年稅收監(jiān)管趨嚴(yán)的背景下，我們需要提前做好合規(guī)布局規(guī)劃，如果我們也面臨著稅負(fù)高、利潤低的難題，通過合理運(yùn)用稅收返還政策，人力資源公司不僅可以實(shí)現(xiàn)合法降本，更能將節(jié)省資金用于技術(shù)升級和人才引進(jìn)。
智小賬提供全國園區(qū)優(yōu)惠政策，申請享受人力資源稅收返還政策，納稅一千萬可享受四百萬左右返稅金額！
相對其他園區(qū)來講，稅收優(yōu)惠政策還要更加給力，全程線上托管，安全靠譜，同時(shí)企業(yè)想要享受不需要法人到場處理相關(guān)事宜，包含對公賬戶的設(shè)立、申報(bào)以及后期的注銷！
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